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财政资金

四川省澳门葡京 2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月13日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责全州预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监察、统计和信息发布;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作;负责全州机动车尾气污染防治的监督管理工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

重点工作完成情况:建设项目管理和环评审批严格高效,严格依法开展环境影响评价工作,强化“三同时”管理,认真开展环保违法违规建设项目清理整顿工作;主要污染物总量减排工作有序推进;坚持打好“水、气、土”污染防治三大战役大气污染防治、重金属污染防治、水污染防治方面、核与辐射监管、危险废物监管环境污染综合防治扎实有效;生态州建设稳步推进;环境信息公开依法实施;环境监管执法力度切实加强提高现场执法的质量和水平;加强应急管理工作,全面排查风险隐患,消除汛期环境安全隐患。加强环保护宣教工作有序开展。积极主动做好环保督察相关准备工作。

二、部门概况

环保局下属预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(澳门葡京环境监察执法支队),其他事业单位1个(澳门葡京环保信息中心)。澳门葡京、澳门葡京环境监察执法支队及州环保信息中心进行统一的会计核算,采用的会计政策为:行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2016年州本级收入合计2771.39万元,其中:财政拨款收入1398.11万元,占50.45%;上年结转收入1371.57万元,占49.49%;其他收入1.72万元,占0.06%。

2016年支出合计1549.44万元,其中:基本支出629.11万元,占40.6%;项目支出920.33万元,占59.4%。

四、财政拨款收支决算情况

澳门葡京2016年度财政拨款收入总决算2769.67万元。与2015年相比,财政拨款收入增加277.4万元,增长10.03%,主要原因为:其中基本支出增加42.6万元,项目支出增加234.8万元,主要原因为项目资金的预算增加。

2016年度财政拨款支出总决算1524.63万元。与2015年相比,财政拨款支出增加458.13万元,增长30.04%,主要原因为:其中基本支出增加42.6万元,项目支出增加415.53万元,主要原因为是加大对项目执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门葡京2016年度一般公共预算财政拨款支出1524.63万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加458.13万元,增长30.04%。主要原因为加大项目执行,项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

澳门葡京2016年一般公共预算财政拨款支出1524.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.92万元,占4.72%;医疗卫生支出29.7万元,占1.95%;住房保障支出42.2万元,占2.76%;节能环保支出1380.81万元,占90.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

2080504未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为16.9元,完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为55.02元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育

2100501行政单位医疗:2016年决算数为18.63万元,完成预算100%。
    
2100502事业单位医疗:2016年决算数为1.23万元,完成预算100%。
    
2100503公务员医疗补助:2016年决算数为9.84万元,完成预算100%。
    3、环境保护管理事务

2110101行政运行:2016年决算数为453.32万元,完成预算100%。

2110199其他环境保护管理事务:2016年决算数为31.97万元,完成预算100%。

2110102一般行政管理事务:2016年决算数为6万元,完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

4、污染防治

2110301大气:2016年决算数为125.28万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2110307 排污费安排的支出:2016年决算数为489.38万元,完成预算72.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2110399 其他污染防治支出:2016年决算数为6万元,完成预算30%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

5、污染减排

2111101 环境监测与信息:2016年决算数为195.47万元,完成预算47.1%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2111102 环境执法监察:2016年决算数为73.39万元,完成预算100%。

6、住房改革支出

2210201住房公积金:2016年决算数为42.2万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出629.11万元,其中:

人员经费512.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费116.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.29万元,完成预算95.55%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.9万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.89万元,完成预算93.88%;公务接待费支出决算为6.79万元,完成预算114%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.67万元,增长12.28%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5.9万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.74万元,增长1.7%;公务接待费支出决算增加0.67万元,增长9.86%。增减变动的主要原因:我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实省、州公务接待费的管理制度,大力压缩了公务接待费。但环保工作任务繁重,点多面广,督察检查频次多,故较2015年略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.9万元,占11%;公务用车购置及运行维护费支出决算41.89万元,占77%;公务接待费支出决算6.79万元,占12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费5.9万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:根据省环保厅《关于选派危险化学品环境安全评估与风险防控专业技术及管理工作业务骨干赴德国培训的通知》(川环函〔2016〕666号)要求,我局选派龙雪君同志赴德国参加培训,旨在通过学习培训、合作交流和探讨研究,开阔环境保护视野,学习实用技术和先进管理经验,提高我州化学品环境安全评估与风险防控专业技术及管理工作工作监管水平。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费41.89万元, 无公务用车购置支出。越野车3辆、金额149.09万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车越野车3辆。主要用于要用于环境监管执法、环保宣传教育、饮用水源保护、 “水、气、土”污染防治三大战役大气污染防治、重金属污染防治、水污染防治方面、核与辐射监管、危险废物监管、生态州建设、环保应急管理工作,排查环保风险隐患,消除汛期环境安全隐患等环境污染综合防治。

公务用车运行维护费支出41.89万元。主要用于开展环保工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年国内公务接待35批次(个),国内公务接待183人次(人),具体开支内容包括:“水、气、土”污染防治三大战役污染防治综合治理检查、考核、主要污染物总量减排核查、环保监察执法检查、环保督察检查等上级检查工作,区域和流域环境执法合作与交流等环境保护接待工作。

无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,州环保局、州环境监察支队、州环保信息中心机关运行经费支出116.29万元,比2015年增加46.4万元,增长39.9%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额211.54万元,其中:政府采购货物支出211.54万元、无政府采购工程支出及政府采购服务支出。主要用于省级环境监察机构标准化建设补助资金124.97万元;省级重点污染防治自动监控系统五期54.25万元;省控重点污染源监系统运行保障24.81万元;国控、省控、州控挂牌污染企业污染防治经费7.51万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,州环保局、州环境监察支队、州环保信息中心公有车辆3辆,其中:无省部级领导干部用车、一般公务用车3辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金400万元,覆盖率达到100%。2016年度开展了绩效自评工作

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:澳门葡京环保局2016年部门决算公开报表.xls

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