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澳门葡京环境监测中心站2016年部门决算编制说明


来源: 时间:2017年09月14日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

澳门葡京环境监测中心站属副县级事业单位,内设9个业务室(副科级),事业编制47人,2016年末实际在职人员43人,所有人员均由州财政全额拨款保障人员经费、基本公用经费。我单位采用的会计政策为:事业单位会计制度

(二)2016年重点工作完成情况。

澳门葡京环境监测中心站是澳门葡京唯一一家获得资质认证与计量认证资格的二级站,是澳门葡京环境监测工作的骨干力量,肩负着全州水质环境监测、大气环境质量监测、生态环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测、酸雨监测、固体废物监测、工业污染监测、城市生活污染源监测、环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、环境污染事故应急监测、环境污染纠纷技术仲裁、为环境保护提供监测保障。

认真履行环境监测的任务职能,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设,紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展;以强化人员质量意识、创新意识,进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手,加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度,开展监测人员技术培训、技术交流等活动,继续做好比对监测和能力验证等工作,确保环境监测数据的准确可靠,更好地为环境管理服务,圆满地完成上级环保部门各项工作任务。

二、部门概况

无下级预算单位

三、收支决算总体情况

2016年度本年收入合计1129.29万元,其中:财政拨款收入1000.16万元,占88.57%;其他收入129.13万元,占11.43%。

2016年度本年支出合计854.17万元,其中:基本支出
466.3万元,占54.59%;项目支出387.87万元,占45.41%。

四、财政拨款收支决算情况

澳门葡京环境监测中心站2016年度财政拨款收支总决算1599.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少493.36万元,下降23.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澳门葡京环境监测中心站2016年度一般公共预算财政拨款支出853.47万元,占本年支出合计的99.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少640.05万元,下降42.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

澳门葡京环境监测中心站2016年一般公共预算财政拨款支出853.47万元,主要用于以下方面:行政事业单位离退休支出53.45万元,占6.26%;医疗卫生与计划生育支出18.55万元,占2.17%;节能环保支出743.6万元,占87.13%;住房保障支出37.86万元,占4.44%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 行政事业单位离退休支出53.45万元

⑴2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为49.25万元,完成预算100%。

⑵2080599其它行政事业单位离退休支出:2016年决算数为49.25万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出18.55万元

⑴2100501行政单位医疗支出:2016年决算数为2.08万元,完成预算100%。

⑵2100502事业单位医疗支出:2016年决算数为16.47万元, 完成预算100%。

3.节能环保支出743.6万元

2111101环境监测与信息支出:2016年决算数为:743.6万元,调整预算数为1489.47万元,预算完成率50%。决算数小于预算数的主要原因是:部份环保项专项资金项目未按时推进,资金未支付。

4.住房保障支出37.86万元

2210201住房公积金:2016年决算数为37.86万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

澳门葡京环境监测中心站2016年一般公共预算财政拨款基本支出466.3万元,其中:

人员经费402.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费63.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

澳门葡京环境监测中心站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.07万元,完成预算73%,其中:无因公出国(境)费支;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.31万元,完成预算80.37%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算18.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数8.7万元的主要原因是单位认真执行中央八项规定、励行节约、节省开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.65万元,增长25%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加5.24万元,增长31%,增加的主要原因是环境监测专用车辆老化严重,维修费用增加;公务接待费支出决算减少0.6万元,下降79%,减少变动的主要原因是励行节约、节省开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算22.31万元,占97%;公务接待费支出决算0.76万元,占3%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费22.31万元,其中:

无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出22.31万元。主要用于全州环境质量监测与预警预报、国省控重点污染源监测、环境污染应急监测等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.76万元。主要用于国内公务接待、开展业务活动开支用餐费,共9批次,54人。无外事接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,澳门葡京环境监测中心站机关运行经费支出63.6万元,比2015年增加22.3万元,增长54%,

(二)政府采购支出情况

2016年度,澳门葡京环境监测中心站政府采购支出总额23.26万元,为政府采购货物支出,无其它政府采购支出。主要用于环境监测实验室设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,澳门葡京环境监测中心站公有车辆6辆,其为一般公务用车;单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

附件:2016年四川省凉山彝族自治州环境监测中心站决算公开表.xls

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