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财政资金

澳门葡京 州环境监察支队2018年部门预算编制说明


来源: 时间:2018年03月30日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责全州预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监察、统计和信息发布;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作;负责全州机动车尾气污染防治的监督管理工作。

  (二)2018年重点工作

  深入学习领会党的十九大精神,认真贯彻落实新时代关于生态文明建设重大战略思想和战略部署,全面推进从严治党以及环境保护工作的目标新要求,找准贯彻落实的着力点和切入点,全面扎实做好2018年度各项工作。继续牵头抓总,当好参谋助手;以问题为导向,竭尽全力打好突出问题整改攻坚战;强化督促指导,确保目标任务落实;继续开展环境污染综合防治工作,坚持打好“水、气、土”污染防治三大战役;加强规划环评引领,服务重大项目,强化项目全过程监管;推进生态文明建设,严守生态红线;有序推进环保垂管改革工作;强化环保能力建设,依法严格环境监管;加强环保宣教,强化信息公开。

  二、部门预算单位构成

  澳门葡京环保局、澳门葡京环境监察支队均为一级预算单位,此次预算公开为两单位合并公开。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1263.48万元,上年资金结转1049.11万元;支出为2312.59万元,包括:一般公共预算拨款收入1263.48万元,上年财政拨款资金结转1043.31万元。

  2018年收支总预算2312.59万元,比2017年收支预算总数增加41.3万元,主要是根据工作需要基本支出和项目支出略有增加。

  (一)收入预算情况

  2018年收入预算2312.59万元,其中:上年结转1049.11万元,占45.37%;一般公共预算拨款收入1263.48万元,占54.63%。

  (二)支出预算情况

  2018年支出预算2312.59万元,其中:基本支出667.36万元,占28.85%;项目支出1645.23万元,占71.15%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款收支总预算2295.08万元,比2017年财政拨款收支总预算增加39.56万元,主要是根据工作需要基本支出和项目支出增加。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年一般公共预算当年拨款1263.48万元,比2017年预算数增加214.15万元,主要是根据工作需要基本支出和项目支出略有增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1263.48万元,占当年预算100%;其中工资福利支出561.3万元,商品和服务支出683.49万元,对个人和家庭的补助18.69万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般行政运行2018年预算数为667.34万元,主要用于:工资福利支出561.3万元,商品和服务支出132.36万元,对个人和家庭的补助18.69万元。

  2.一般行政管理事务2018年预算数为596.12万元,主要用于:一般行政管理事务专项支出16万元,大气专项支出20万元,其他污染防治专项支出20万元,其他环境保护管理事务支出540.12万元

  3.无一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)2018年预算数。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2018年一般公共预算基本支出667.36万元,其中:

  人员经费534.99万元,主要包括:基本工资157.59万元、津贴补贴117.80万元、绩效工资8.63万元、奖金95.89万元、失业保险0.08万元、医疗保险34.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.07万元、住房公积金42.48万元、驻村第一书记生活补助2.42万元、其中统筹外基本退休费0.49万元、其他对个人和家庭补助18.2万元。

  公用经费132.36万元,主要包括:办公费7万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费4.5万元、公务用车运行维护费30万元、差旅费11万元、维修(护)费6.5万元、会议费1.5万元、公务接待费1.03万元、劳务费7.5万元、委托业务费1万元、工会经费5.66万元、福利费6.51万元、其他交通费用36.24万元、其他商品和服务支出11.41万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算数126.65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费36.65万元,其中上年结转20万元、公务用车购置及运行维护费90万元,其中公务用车运行维护费30万元,公务用车购置壹辆,购车经费60万元。

  (一)无因公出国(境)经费

  (二)公务接待费较2017年预算增长56.78%。

  我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实省、州公务接待费的管理制度,大力压缩了公务接待费。但环保工作任务繁重,点多面广,环保督察工作由州环保局承担具体日常工作,环保督察、检查频次高,故较2017年增加。

  2018年公务接待费计划用于国家及省环保督察、主要污染物总量减排核查、污染防治与治理监管与督察、环保监察执法检查等上级检查工作,区域和流域环境执法合作与交流、州际环保工作学习与交流、州外相关部门来昌学习交流以及重大项目环境影响评价等区域经济合作等环境保护接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长66.67%。

  2018年安排公务用车购置费60万元,购置专业技术用车壹辆,其中:越野车壹辆。

  2018年安排公务用车运行维护费30万元,主要用于3辆公务用车的燃油、维修、过路过桥费、保险等方面支出。主要保障环保督察、监察执法、环境应急处置、主要污染物总量减排核查、重金属污染防治、环境监察、核与辐射检查、污染防治督察、生态保护督察、危废固废处置督察、环保宣传教育、饮用水源保护、环保对外合作、重点污染源监控检查、机动车尾气污染防治管理等工作开展。

  单位现有公务用车3辆。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费财政拨款预算为57.52万元,比2017年预算减少1.57万元,减少2.72%。

  (二)政府采购情况

  2018年,安排政府采购预算115.9万元,主要用于2018年安排公务用车购置费60万元,购置专业技术用车壹辆;公务用车运行维护费30万元;办公设备购置25.9万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,澳门葡京所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2018年部门预算安排车辆购置经费60万元,购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  2018年部门预算安排车辆购置经费60万元。其中,财政拨款预算安排60万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2018预算公示.xls

       表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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