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澳门葡京环境监测中心站2018年 部门预算编制说明


来源: 时间:2018年03月30日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)澳门葡京环境监测中心站职能简介。

  澳门葡京环境监测中心站是澳门葡京唯一一家获得资质认证与计量认证资格的二级站,是澳门葡京环境监测工作的骨干力量,肩负着全州水质环境监测、大气环境质量监测、生态环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测、酸雨监测、固体废物监测、工业污染监测、城市生活污染源监测、环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、环境污染事故应急监测、环境污染纠纷技术仲裁、为环境保护提供监测保障。

  • 州环境监测站2018年重点工作。

  认真履行环境监测的任务职能,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设,紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展;以强化人员质量意识、创新意识,进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手,加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度,开展监测人员技术培训、技术交流等活动,继续做好比对监测和能力验证等工作,确保环境监测数据的准确可靠,更好地为环境管理服务,圆满地完成上级环保部门各项工作任务。

  二、部门预算单位构成

  州环境监测站无下属二级预算单位,属副县级事业单位,内设9个业务室(副科级),事业编制47人,2017年末实际在职人员43人,所有人员均由州财政全额拨款保障人员经费、基本公用经费。我单位采用的会计政策为:事业单位会计制度。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。州环境监测站2018年收支总预算1219.82万元,比2017年收支预算总数减少319.84万元,主要是环保专项支出减少。

  (一)收入预算情况

  州环境监测站2018年收入预算1219.82万元,其中:上年结转542.07万元,占44%;一般公共预算拨款收入677.75万元,占56%。

  (二)支出预算情况

  州环境监测站2018年支出预算1219.82万元,其中:基本支出552.36万元,占45%;项目支出667.46万元,占55%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州环境监测站2018年财政拨款收支总预算1182.27万元,比2017年财政拨款收支总预算减少357.39万元,主要是环保专项资金支出减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入677.76万元、上年财政拨款结转504.51万元;支出包括:社会保障和就业支出72.54万元,医疗卫生与计划生育支出21.42万元,节能环保支出1045.19万元,住房保障支出43.12万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  州环境监测站2018年一般公共预算当年拨款677.76万元,比2017年预算数减少12.39万元,主要是行政事业性收费安排的支出减少。

  • 一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出72.54万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出21.42万元,占2%;节能环保支出1045.19万元,占88%;住房保障支出43.12万元,占4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为57.49万元,主要用于在编职工的基本养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗2018年预算数为21.42万元,主要用于在编职工基本医疗保险缴费支出。

  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为43.12万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

  4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休2018年预算数为15.05万元,主要于退休人员的生活补助。

  5.节能环保支出-节能减排-环境监测与信息2018年预算为415.27万元,主要用于在职职工的工资福利支出和日常公用经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  州环境监测站2018年一般公共预算基本支出552.36万元,其中:

  人员经费490.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工住房公积金、离退休人员生活补助等支出。

  公用经费62.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其它商品和服务支出等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州环境监测站2018年“三公”经费总额为132万元,其中:当年财政拨款预算数安排12万元,上年财政拨款结转安排110万元,其他资金安排10万元。明细为:无因公出国(境)经费,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费130万元。

  (一)公务接待费较2017年预算下降30%。主要原因是遵守八项规定,励行节约,减少不必要的开支。2018年公务接待费计划用于国家、省主要污染物总量减排核查、执行环境监测任务、接受省级和上级部门技术指导及检查工作、开展市、州监测站经验交流工作、区域和流域环境监测技术合作与交流、标准化建站、上岗考核聘请专家技术指导及考核评审、州级环保工作学习与交流、州外相关部门来昌学习交流以及重大项目环境影响评价等区域经济合作等环境保护接待工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长460%。主要原因是现有公务用车报废三辆,重新购置两辆环境应急监测车。

  单位现有公务用车3辆,其中:越野车1辆,环境监测专用车2辆。

  2018年安排公务用车购置费120万元,购置公务用越野车2辆。

  2018年安排公务用车运行维护费10万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要用于环境服务性监测、环境应急监测、主要污染物总量减排监测、重金属污染监测、核与辐射监测、污染防治监测、生态保护监测、危废固废处置监测、饮用水源监测、环保对外合作、重点污染源监测等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州环境监测站2018年无政府性基金预算收支

  • 国有资本经营预算支出情况说明

  州环境监测站2018年无国有资本经营预算收支

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,州环境监测站无下属单位,机关运行经费比2017年预算61.92万元增加0.35万元,基本持平。

  (二)政府采购情况

  2018年,州环境监测站安排政府采购预算233.82万元,主要用于采购环境监测站实验室专用设备、环境应急监测业务用车、公务用车燃油费等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,州环境监测中心站共有车辆3辆其中,公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排车辆购置经费120万元。其中,当年财政拨款预算安排0万元,上年结转的资金安排120万元。购置公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。未安排价值200万元以上大型设备购置经费。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  • 名词解释

  1.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.2080599-其他行政事业单位离退休支出,反映行政事业单位离退休方面的支出。

  3.2101102-事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  4.2111101-环境监测与信息,反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

  5.2210201-住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.50501-工资福利支出,反映对事业单位的工资福利补助支出。

  7.50502-商品和服务支出,反映对事业单位的商品和服务补助支出。

  8.50601-资本性支出(一),反映事业单位资本性支出。

  9.50999-其他对个人和家庭补助,反映对个人和家庭的补助支出,我单位主要是反映退休人员的生活补助。

  附件:州监测站2018年预算公开表.xls

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

  澳门葡京环境监测中心站

  2018年3月26日

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