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财政资金

四川省澳门葡京 2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月27日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责全州预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安全和辐射安全的监督管理;负责全州环境监察、统计和信息发布;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作;负责全州机动车尾气污染防治的监督管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

顺利完成中央、省环保督察迎检工作。通过环保督察,切实解决了一大批群众反映强烈的空气、水、垃圾、油烟、恶臭、噪声等突出环境问题,一些历史遗留及重点、难点问题也在边督边改中,得到了逐项攻坚、突破,全州环境质量明显改善,群众的获得感和满意度不断增强;大气污染防治效果明显,2017年我州顺利完成省政府下达的环境空气质量目标任务;水污染防治稳步推进,我州全面落实澳门葡京水污染防治行动计划,我州水环境质量稳定向好;土壤污染防治有序开展,我州积极推动《澳门葡京土壤污染治理与修复规划》及《澳门葡京土壤环境风险管控试点区建设方案》编制工作落实。开展土壤环境重点监管企业名单核实工作、土壤污染重点行业企业空间位置遥感核实工作、农用地土壤污染状况详查点位核实工;建设项目管理和环评审批严格高效,全面落实环境影响评价和“三同时”管理制度,通过提高准入、严格标准、加强执法、强化监管等综合手段,倒逼产业结构调整和发展方式转变。积极服务地方发展,围绕澳门葡京重大项目推进,切实抓好环评管理,确保重大项目得到及时、优质、高效的审批;环境监管执法持续加强,始终保持环境执法的高压态势,充分运用新环保法及其配套办法,全面落实“双随机一公开”,加强网格化环境监管和环境执法处罚力度;强化环境宣传教育,环保宣教工作成绩显著。完成国控重点污染源监控平台升级及省控重点污染源自动监控平台五期建设。

二、部门概况

环保局下属预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个(澳门葡京环境监察执法支队),其他事业单位1个(澳门葡京环保信息中心山州环境保护局、澳门葡京环境监察执法支队及州环保信息中心进行统一的会计核算,采用的会计政策为:行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况说明

2017年州本级本年收入合计2570.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1484.45万元,占57.75%,上年结转收入1083.96万元,占42.17%;其他收入(银行利息)1.94万元,占0.08%。

图片1

2017年州本级本年支出合计1521.24万元,其中:基本支出685.78万元,占45.08%;项目支出835.46万元,占54.92% 。

图片2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2552.64万元,与2016年相比,财政拨款收入总计减少217.03万元,下降8.5% ; 2017年度财政拨款支出1521.24万元,与2016年相比,财政拨款支出总计减少3.39万元,下降2.2%。

图片3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1521.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少3.39万元,下降2.2%。

图片4

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1521.24万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出79.6万元,占5.23%;医疗卫生支出33.77万元,占2.21%;住房保障支出43.84万元,占2.88%;节能环保支出1364.03万元,占89.68%。

图片5

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

2080504未归口管理的行政单位离退休:支出决算数为20.98万元,完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算数为58.62万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育

2101101行政单位医疗:支出决算数为22.22万元,完成预算100%。
     2101102事业单位医疗:支出决算数为7.43万元,完成预算100%。
     2101103公务员医疗补助:支出决算数为4.12万元,完成预算100%。
3、环境保护管理事务

2110101行政运行:支出决算数为465.4万元,完成预算100%。

2110199其他环境保护管理事务:支出决算数为62.51万元,完成预算78.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2110102一般行政管理事务:支出决算数为36.25万元,完成预算53.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

4、环境监测与监察

2110299其他环境监测与监察支出,支出决算数为341.74万元,完成预算85.77%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

5、污染防治

2110301大气:支出决算数为134.67万元,完成预算67.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2110399 其他污染防治支出:支出决算数为54.12万元,完成预算24.6%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

5、污染减排

2111101 环境监测与信息:支出决算数为159.34万元,完成预算93.88%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度执行。

2111103 减排专项支出:支出年决算数为110.01万元,完成预算84.62%。

6、住房改革支出

2210201住房公积金:支出决算数为43.83万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出685.78万元,其中:

人员经费554.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费131.19万元,主要包括:办公费、印刷费2.5万元、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.15万元,完成预算97%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.24万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算30.07万元,占100.23%;公务接待费支出决算15.84万元,占91.77%。具体情况如下:

图片6

1.因公出国(境)经费支出4.24万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。根据省环保厅《关于赴美国参加典型污染物治理新科技成果转化及产业化培训的通知》(川环函〔2017〕607号)要求,我单位承担4.24万元国际旅费、境外培训费、境外伙食费、境外住续费、公杂费、境外保险费、护照签证手续费等支出。在2017年环境监察执法支队的排污费预算中调整安排因公出国费4.24万元人民币。我局选派薛文贵同志赴美国参加培训,旨在通过学习培训,开阔环境保护视野,学习实用技术和先进管理经验,提高我州污染物治理新科技成果转化及产业化的管理工作和监管水平。

因公出国(境)支出决算比2016年减少1.66万元,下降39.15% 。主要原因是我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实国家、省、州相关财务管理制度,压缩了开支

2.公务用车购置及运行维护费支出30.07万元。无公务用车购置支出。

截至2017年12月底,单位共有公务用车越野车3辆。主要用于要用于中央、省环保督工作、水污染防治、大气污染防治、土壤污染防治、环境监管执法、环保宣传教育、饮用水源保护、核与辐射监管、危险废物监管、生态州建设、环保应急管理工作,排查环保风险隐患,消除汛期环境安全隐患等环境污染综合防治。

公务用车运行维护费支出30.07万元。主要用于开展环保工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.82万元,下降39.3% 。主要原因是按照四川省委和省政府加强厉行节约的有关规定,严格控制一般性支出的要求,大力压缩了公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017年国内公务接待71批次(个),国内公务接待314人次(人),共计支出15.84万元,主要包括:中央、省环保督工作在我州的全面开展;国家、省水、大气、土壤污染防治考核、约束性指标核查、环保监察执法检查等上级检查工作,区域和流域环境执法合作与交流、州外相关部门来昌学习交流等区域经济合作等环境保护接待工作。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加9.05万元,增长57.13%。主要原因是我局严格执行中央八项规定、省、州十项规定,加强厉行节约的有关规定,认真落实省、州公务接待费的管理制度,大力压缩了公务接待费。但环保工作任务繁重,点多面广澳门葡京督、督办频次高,时间较长,故较2016年有较大增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,州环保局、州环境监察支队、州环保信息中心机关运行经费支出131.19万元,比2016年增加14.89万元,增长11.34% 。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额396.41万元,其中:政府采购货物支出351.11万元、政府采购服务支出45.3万元、无政府采购工程支出。

政府采购货物主要用于:省环境空气质量激励专项-监测监察能力建设113.22万元、省级机房及基础环境改造升级、基础软硬件购置109.34万元、国控重点污染源监控平台升级州级配套66.94万元、州级地方配套省控重点污染源自动监控平台五期建设42.92万元、全州水、电、气、噪声、固体废弃物污染防治经费14.24万元 、省环境空气质量激励专项-机动车监控平台能力建设4.45万元。

政府采购服务支出45.3万元主要用于:澳门葡京土壤风险建设方案技术前期服务费39.8万元,澳门葡京大气环境质量持续改善规划前期费用5.5万元。

授予中小企业合同金额241.77万元,占政府采购支出总额的60.9%,其中:授予小微企业合同金额18.69万元,占政府采购支出总额的4.71%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,州环保局、州环境监察支队、州环保信息中心公有车辆3辆,其中:无省部级领导干部用车、一般公务用车3辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金109.86万元,覆盖率达到20%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,存在的问题:一是预算编制准确性、目标管理还需进一步提高,预算编制时目标管理还需具体、细化;二是未开展预算执行情况中期评估;三是部分项目的预算执行进度慢,预算执行进度未进行适时监控;四是加大对绩效目标评价的结果的有效利用。

下一步改进措施:一是努力提高算编制准确性、进一步提高目标管理、细化预算编制。二是对预算执行情况开展中期评估,三是加快项目预算执行进度,对预算执行进度适时监控调整;四是严格按财政资金支出绩效评价的相关规定开展绩效目标动态监控,充分利用绩效目标的评价结果,进一步提高财政资金的支出效益。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

2.5

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1.5

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

中央、省环保督察

5

水、气、土壤污染防治和治理

5

建设项目管理和环评审批

5

国控重点污染源监控平台升级及省控重点污染源自动监控平台五期建设

4

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

我局国控重点污染源自动监控平台软硬件设备升级(州级地方配套)及省控五期重点污染源自动监控系统项目建设方案(州级地方配套)开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目执行进度慢。项目于2016年开始实施,经州财政局投资评审中心评审后,2016年11月下达资金,2017年3月进入政府采购招投标程序,经过标,2017年6月26日成都之维安科技股份有限公司中标,2017年7月签订合同,2017年9月项目竣工验收。下一步改进措施:提高目标管理、细化预算编制,加快项目预算执行力度

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

澳门葡京

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4.5

(10)
绩效目标    

明确性

5

4.5

合理性

5

4.5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2.5

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

2

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

社会效益

40

10

可持续效益

10

公平效率

10

使用效率

10

服务对象满意度    

10

10

总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.2080504-未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2101101--行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.2101102--事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.2101103--公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.2110101--行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.2110102--一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.2110199--其他环境保护管理事务支出:反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17.2110299--其他环境监测与监察支出:反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

18.2110301大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面才支出。

19.2110399--其他污染防治支出  反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

20.2111101-环境监测与信息:指环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

21.2111103减排专项支出:反映减排专项资金安排的支出。

22.2119901--其他节能环保方面的支出

23.2210201-住房公积金:指行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:澳门葡京环保局2017决算公示.xls

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