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澳门葡京环境监测中心站 2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月27日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

澳门葡京环境监测中心站是澳门葡京唯一一家获得资质认证与计量认证资格的二级站,是澳门葡京环境监测工作的骨干力量,肩负着全州水质环境监测、大气环境质量监测、生态环境监测、辐射与振动环境监测、噪声监测、地下水质监测、酸雨监测、固体废物监测、工业污染监测、城市生活污染源监测、环境监测方法与标准研究、环境监测技术规范研究、环境监测管理研究、环境监测信息处理与传递技术研究、环境污染事故应急监测、环境污染纠纷技术仲裁、为环境保护提供监测保障。

认真履行环境监测的任务职能,大力加强环境监测业务、技术、质量管理与保障体系建设,紧紧围绕实验室资质认定、资质审查和上岗考核、达标验收、制度建设及运行、环境监测质量控制工作任务有序开展;以强化人员质量意识、创新意识,进一步提高质量管理水平和技术能力为抓手,加强监测数据的全过程质量控制和监督检查力度,开展监测人员技术培训、技术交流等活动,继续做好比对监测和能力验证等工作,确保环境监测数据的准确可靠,更好地为环境管理服务,圆满地完成上级环保部门各项工作任务。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年澳门葡京环境监测中心站在省站、州环保局的正确指导下,在监测站全体工作人员的努力下,为全面落实《环境保护部办公厅关于印发〈2017年全国环境监测工作要点〉和依据省环保厅制定的《2017年四川省环境监测工作要点》和《关于印发<2017年四川省环境监测方案>的通知》(川环〔2017555号)结合澳门葡京实际制定了《2017年澳门葡京环境监测重点工作》及《2017年澳门葡京环境监测工作实施方案》及时完成了各项工作现将2017澳门葡京环境监测中心站工作总结如下:

1、澳门葡京地表水、饮用水、湖库水质例行监测工作

澳门葡京17县(市)政府所在地26个集中式饮用水水源地、558个乡镇集中式饮用水源地,按照监测方案要求对西昌市西河关坝堰、邛海二水厂每月开展监测工作;其余16县政府所在地饮用水源地每季度开展监测工作(地下水饮用水源地每半年开展监测工作);按时完成每月一次澳门葡京地表水、湖库的例行监测工作,监测数据按时上报省总站

  1. 环境空气质量监测工作

西昌市城区内有5个环境空气自动站点的监测任务(邛海宾馆、西昌市政府、凉山州政府、长安、青龙寺)监测项目为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)。自2016年10月交由第三方运行维护后,我站主要工作负责数据审核及监管工作。

空气自动监测站实时发布监测数据每天按时向国家站与总站准确传输,并向电视台和新闻媒体提供空气质量状况;准确及时地编制了环境空气月报、季报及简报。

  1. 澳门葡京国控、省控重点污染源监督性监测工作

澳门葡京国控、省控重点污染源100家,其中国控废水3家、省控废水6家、国控废气5家、省控废气5家、国控污水处理厂4家、省控畜禽养殖场15家、省控危险废物4家、国控重金属40家、省控重金属18家。除停产、关停或不具备监测条件的企业外,我站监测数据按时上报,并编制总结报告、及时向相关部门发送。

4、完成川滇两省跨界水域同步监测工作

2017年对金沙江、泸沽湖进行了同步监测

5好仪器设备的年检和管理

对全部的环境监测设备按时年检和校准,确保监测数据准确无误,为全州环境管理提供科学的数据。

6、抓好人才队伍建设,全面提升环境监测技术支撑能力

按《关于2017年建筑、测绘专业初级专业技术职称评审工作有关事项的通知 》要求,按时申报我站同志专业技术相关材料,并协助县级站完成材料申报。

二、部门概况

澳门葡京环境监测中心站属副县级事业单位,内设9个业务室(副科级),事业编制47人,2017年末实际在职人员43人,所有人员均由州财政全额拨款保障人员经费、基本公用经费。我单位采用的会计政策为:事业单位会计制度无下级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计987.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入945.22万元,占96%;其他收入42.20万元,占4%。

图片1

2017年本年支出合计1271.87万元,其中:基本支出483.02万元,占38%;项目支出788.85万元,占62%。

图片2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1643.32万元与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加43.99万元,增长3%

图片3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1138.80万元,占本年支出合计的90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加285.33万元,增长33%。

图片4

(二)情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1138.80万元,主要用于以下方面:208-社会保障和就业支出61.50万元,占5.4%;210-医疗卫生与计划生育支出18万元,占1.6%;211-节能环保支出1018.26万元,占89%;221-住房保障支出41.04万元,占3.6%

图片5

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2080504-未归口管理的行政事业单位离退休支出: 支出决算为0.43万元,完成预算100%。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险: 支出决算为53.27万元,完成预算100%。

3.2080599-其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为7.8万元,完成预算100%。

4.2101102-事业单位医疗: 支出决算为18万元,完成预算100%。

5.2111101-环境监测与信息: 支出决算为1151.33万元,完成预算68%,决算数小于预算数的主要原因是部份环保专项资金项目未按时推进,资金未支付

6.2210201-住房公积金:支出决算为41.04万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出483.04万元,其中:

人员经费453.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费29.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.34万元,完成预算101%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算29.54万元,占94%;公务接待费支出决算1.8万元,占6%。具体情况如下:

图片6

1.无因公出国(境)经费

2.公务用车购置及运行维护费支出29.54万元。其中:

公务用车购置支出,公务用车运行维护费支出29.54万元。主要用于全州环境质量监测与预警预报、国省控重点污染源监测、环境污染应急监测等工作所需的公务用车租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.23万元,增长32%。主要原因是环境监测任务增加,车辆老化,车辆租赁费、维修费增加。

3.公务接待费支出1.8万元。主要用于执行环境监测公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,210人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元。无外事接待支出。

公务接待费支出决算比2016年增加0.94万元,增长124%。主要原因是2017年度中央、省环保督查环境监督性监测任务重,各种业务交流较多,接待次数增加所致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,澳门葡京环境监测中心站机关运行经费支出29.5万元,比2016年减少34.1万元,下降54%。主要原因是

(二)政府采购支出情况

2017年度,澳门葡京环境监测中心站政府采购支出总额126.4万元,全部为政府采购货物支出主要用于主环境监测实验室设备购置。授予中小企业合同金额126.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额60万元,占政府采购支出总额的47%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,州环境监测站共有车辆6辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备19台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金11万元,覆盖率达到28%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91存在的问题:一是未开展预算执行情况中期评估;二是对预算执行进度未进行适时监控;三是未对财政资金支出绩效目标进行动态监控;四是对绩效目标评价的结果未有效利用;五是预算编制时目标管理不具体、不细化。下一步改进措施:一是对预算执行情况开展中期评估按预算法的规定细化预算编制的目标管理、对预算执行进度适时监控调整;二是严格按财政资金支出绩效评价的相关规定开展绩效目标动态监控,充分利用绩效目标的评价结果,不断改善财政资金的支出效率。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

单位无下属单位。州环境监测中心站2017年度对全对全州环境质量监测项目开展了自评,自评得分94分。存在的问题:在开展自评时环境质量监测项目效益只能定性描述,难以量化打分。下一步改进措施:项目预算编制时细化目标绩效管理,尽量将目标定量化,有利于对预算执行进度适时监控和调整,绩效评价结果更准确地反映项目目标完成情况。

澳门葡京环境监测中心站

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

3

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

0

绩效目标动态监控(3分)

0

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

1

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

污染源监督性监测

5

污染事故应急监测

5

环境质量监测

5

污染纠纷监测

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

总分

89

澳门葡京环境监测中心站

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

澳门葡京环境监测中心站/全州环境质量监测

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度    

10

94

总分

94

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省环境监测总站转入的监测业务补助

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080504-未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出

10.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

11.公2080599-其他行政事业单位离退休支出:指用于行政事业单位其他离退休方面的支出

12.2101102-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

13.2111101-环境监测与信息:指环保监测部门和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出

14.2210201-住房公积金:指行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成全州环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测等环境监测任务所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2017年决算公开报表-州环境监测中心站.xls

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